Довідка про виконання видаткової частини бюджету
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
|
за січень-вересень 2015 року
|
ВИДАТКИ
|
|
(тис. грн. )
|
КФК
|
Назва
|
Затверджено кошторисом
|
Виконано за січень-вересень 2015р.
|
Відхилення +; -
|
% виконання
|
план 2015 року з урахуванням змін
|
уточнений план звітного періоду
|
|
загальний фонд
|
|
|
|
|
|
010116
|
1.Органи місцевого самоврядування
|
6 395,640
|
4 772,536
|
4 554,177
|
-218,359
|
95,4
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
5 539,686
|
4 200,739
|
4 065,646
|
-135,093
|
96,8
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
487,547
|
236,898
|
198,952
|
-37,946
|
84,0
|
|
інші
|
368,407
|
334,899
|
289,579
|
-45,320
|
86,5
|
070000
|
2. Освіта
|
28 261,524
|
21 732,370
|
20 010,518
|
-1 721,852
|
92,1
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
19 866,643
|
15 663,887
|
15 659,721
|
-4,166
|
100,0
|
|
продукти харчування
|
1 568,208
|
1 080,627
|
922,498
|
-158,129
|
85,4
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
4 068,355
|
2 696,989
|
2 322,996
|
-373,993
|
86,1
|
|
соціальне забезпечення
|
1 852,081
|
1 401,577
|
351,476
|
-1 050,101
|
25,1
|
|
інші
|
906,237
|
889,290
|
753,827
|
-135,463
|
84,8
|
|
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції:
|
18 803,100
|
14 288,100
|
12 723,347
|
-1 564,753
|
89,0
|
070201
|
Загальноосвітні школи, в т.ч.:
|
18 788,103
|
14 276,332
|
12 714,241
|
-1 562,091
|
89,1
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
13 195,203
|
10 223,260
|
10 222,727
|
-0,533
|
100,0
|
|
продукти харчування
|
1 088,108
|
712,658
|
582,298
|
-130,360
|
81,7
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
2 407,084
|
1 664,401
|
1 368,385
|
-296,016
|
82,2
|
|
соціальне забезпечення
|
1 487,024
|
1 048,290
|
0,000
|
-1 048,290
|
0,0
|
|
інші
|
610,684
|
627,723
|
540,831
|
-86,892
|
86,2
|
070202
|
Вечірні (змінні) школи, в т.ч.:
|
14,997
|
11,768
|
9,106
|
-2,662
|
77,4
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
14,997
|
11,768
|
9,106
|
-2,662
|
77,4
|
080000
|
3. Охорона здоров”я
|
16 908,114
|
12 766,014
|
12 598,894
|
-167,120
|
98,7
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
13 527,130
|
10 252,801
|
10 247,785
|
-5,016
|
100,0
|
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали
|
808,837
|
725,887
|
702,647
|
-23,240
|
96,8
|
|
продукти харчування
|
118,000
|
79,282
|
60,303
|
-18,979
|
76,1
|
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв
|
1 444,436
|
985,599
|
953,649
|
-31,950
|
96,8
|
|
соціальне забезпечення
|
397,462
|
305,919
|
291,474
|
-14,445
|
95,3
|
|
інші
|
612,249
|
416,526
|
343,036
|
-73,490
|
82,4
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
080101
|
Відділ охорони здоров"я
|
10,000
|
7,000
|
2,450
|
|
|
080101
|
КП "Люботинська ЦМЛ"
|
10 684,672
|
7 967,230
|
7 881,151
|
-86,079
|
98,9
|
080101
|
ДЗ "Відділкова лікарня ст Люботин СТГО "Південна залізниця"
|
3 790,584
|
2 913,933
|
2 912,737
|
-1,196
|
100,0
|
080800
|
КЗОЗ "ЦПМСД"
|
2 103,858
|
1 558,851
|
1 483,603
|
-75,248
|
95,2
|
081009
|
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
|
319,000
|
319,000
|
318,953
|
-0,047
|
100,0
|
090000
|
4. Соцзахист та соцзабезпечення
|
34 853,891
|
21 288,662
|
20 565,873
|
-722,789
|
96,6
|
090200
|
- Пільги ветеранам ВВВ (субвенція)
|
7 642,726
|
3 554,518
|
3 166,129
|
-388,389
|
89,1
|
090300
|
- Допомога сім”ям з дітьми (субвенція)
|
15 220,566
|
11 521,106
|
11 483,619
|
-37,487
|
99,7
|
090401
|
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям (субвенція)
|
1 279,134
|
907,081
|
870,337
|
-36,744
|
95,9
|
090405
|
- Субсидії (субвенція)
|
6 036,890
|
1 791,855
|
1 606,372
|
-185,483
|
89,6
|
090406
|
- Субсидії (субвенція)
|
112,959
|
112,959
|
112,928
|
-0,031
|
100,0
|
090407
|
- Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води (субвенція)
|
39,350
|
10,657
|
10,657
|
0,000
|
100,0
|
090413
|
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (субвенція)
|
276,923
|
181,968
|
180,203
|
-1,765
|
99,0
|
091300
|
- Допомога інвалідам з дитинства (субвенція)
|
2 573,924
|
1 909,582
|
1 907,002
|
-2,580
|
99,9
|
091100
|
- Молодіжні програми
|
221,252
|
167,634
|
162,265
|
-5,369
|
96,8
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
198,624
|
150,112
|
148,337
|
-1,775
|
98,8
|
|
оплата комунвльних послуг та енергоносіїв
|
15,638
|
12,075
|
11,170
|
-0,905
|
92,5
|
|
інші
|
6,990
|
5,447
|
2,758
|
-2,689
|
50,6
|
091204
|
- Терцентр
|
1 096,467
|
845,496
|
836,017
|
-9,479
|
98,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
1 023,190
|
798,120
|
798,116
|
-0,004
|
100,0
|
|
оплата комунвльних послуг та енергоносіїв
|
46,146
|
24,715
|
23,709
|
-1,006
|
95,9
|
|
інші
|
27,131
|
22,661
|
14,192
|
-8,469
|
62,6
|
091107
|
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім`ї
|
10,000
|
10,000
|
3,590
|
-6,410
|
35,9
|
091108
|
Оздоровлення дітей (програма Майбутнє Люботинщини)
|
90,000
|
90,000
|
88,200
|
-1,800
|
98,0
|
091205
|
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
|
52,500
|
47,885
|
44,768
|
-3,117
|
93,5
|
090412
|
- Інші видатки на соціальний захист населення
|
191,200
|
127,921
|
93,786
|
-34,135
|
73,3
|
091209
|
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
|
10,000
|
10,000
|
0,000
|
-10,000
|
0,0
|
100000
|
5. Житлово - комунальне господарство
|
1 335,820
|
1 162,278
|
910,562
|
-251,716
|
78,3
|
100202
|
Водопровідно-каналізаційне господарство
|
89,000
|
89,000
|
79,000
|
|
|
100203
|
Житлово-комунальне господарство
|
1 246,820
|
1 073,278
|
831,562
|
-241,716
|
77,5
|
110000
|
6. Культура
|
2 079,919
|
1 630,182
|
1 532,760
|
-97,422
|
94,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
1 860,092
|
1 460,851
|
1 454,126
|
-6,725
|
99,5
|
|
оплата комунвльних послуг та енергоносіїв
|
109,815
|
62,170
|
61,067
|
-1,103
|
98,2
|
|
інші
|
110,012
|
107,161
|
17,567
|
-89,594
|
16,4
|
130000
|
7. Фізична культура і спорт
|
504,717
|
414,116
|
387,756
|
-26,360
|
93,6
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями
|
377,270
|
302,214
|
302,048
|
-0,166
|
99,9
|
|
оплата комунвльних послуг та енергоносіїв
|
49,783
|
35,888
|
29,513
|
-6,375
|
82,2
|
|
інші
|
77,664
|
76,014
|
56,195
|
-19,819
|
73,9
|
130107
|
ДЮСШ
|
373,012
|
313,478
|
291,425
|
-22,053
|
93,0
|
130115
|
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»
|
131,705
|
100,638
|
96,331
|
-4,307
|
95,7
|
170000
|
8. Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика
|
1 667,695
|
1 475,981
|
1 187,634
|
-288,347
|
80,5
|
200100
|
9. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
|
12,000
|
12,000
|
12,000
|
0,000
|
100,0
|
200700
|
10. Інші природоохоронні заходи
|
11,800
|
8,900
|
1,800
|
-7,100
|
20,2
|
210110
|
11. Заходи з організації рятування на водах
|
1,800
|
1,800
|
1,772
|
-0,028
|
98,4
|
250102
|
12. Резервний фонд
|
570,000
|
310,000
|
0,000
|
-310,000
|
0,0
|
250404
|
13. Інші видатки
|
31,700
|
28,700
|
13,879
|
-14,821
|
48,4
|
ВСЬОГО видатків загального фонду
|
92 634,620
|
65 603,539
|
61 777,625
|
-3 825,914
|
94,2
|
|
Спеціальний фонд
|
|
|
|
|
|
|
Власні надходження
|
2 338,500
|
3 583,851
|
3 583,850
|
-0,001
|
100,0
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування
|
0,000
|
11,034
|
11,034
|
0,000
|
100,0
|
070000
|
Освіта
|
997,140
|
1 316,261
|
1 316,260
|
-0,001
|
100,0
|
080000
|
Охорона здоров"я
|
1 268,900
|
1 915,759
|
1 915,759
|
0,000
|
100,0
|
090000
|
Соціальний захист
|
7,300
|
130,101
|
130,101
|
0,000
|
100,0
|
100203
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
0,000
|
37,474
|
37,474
|
0,000
|
100,0
|
110000
|
Культура
|
65,160
|
46,647
|
46,647
|
0,000
|
100,0
|
150101
|
Капітальні вкладення
|
0,000
|
126,575
|
126,575
|
0,000
|
100,0
|
|
Бюджет розвитку
|
2 552,516
|
2 541,516
|
2 050,066
|
-491,450
|
80,7
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування
|
179,606
|
179,606
|
163,014
|
-16,592
|
90,8
|
070000
|
Освіта
|
1 257,966
|
1 257,966
|
1 050,565
|
-207,401
|
83,5
|
080000
|
Охорона здоров”я
|
754,057
|
754,057
|
639,480
|
-114,577
|
84,8
|
110000
|
Культура
|
322,387
|
311,387
|
158,507
|
-152,880
|
50,9
|
130000
|
Фізкультура та спорт
|
38,500
|
38,500
|
38,500
|
0,000
|
100,0
|
100102
|
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
|
99,000
|
99,000
|
0,000
|
-99,000
|
0,0
|
100106
|
Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків
|
256,334
|
256,334
|
69,000
|
-187,334
|
26,9
|
100202
|
Водопровідно-каналізаційне господарство
|
99,000
|
99,000
|
99,000
|
0,000
|
100,0
|
150101
|
Капітальні вкладення
|
497,146
|
497,146
|
180,634
|
-316,512
|
36,3
|
150202
|
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
|
262,000
|
262,000
|
110,662
|
-151,338
|
42,2
|
160101
|
Землеустрій
|
4,734
|
4,734
|
4,720
|
-0,014
|
99,7
|
170703
|
Видатки на проведення робіт пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг
|
29,371
|
29,371
|
4,686
|
-24,685
|
16,0
|
200200
|
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
|
85,000
|
85,000
|
42,664
|
-42,336
|
50,2
|
210105
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
|
71,000
|
71,000
|
70,790
|
-0,210
|
99,7
|
240601
|
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
|
29,798
|
29,798
|
17,466
|
-12,332
|
58,6
|
240900
|
Цільові фонди
|
6,500
|
3,800
|
0,000
|
-3,800
|
0,0
|
ВСЬОГО видатків спеціального фонду
|
6 330,899
|
7 562,550
|
6 233,538
|
-1 329,012
|
82,4
|
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду
|
98 965,519
|
73 166,089
|
68 011,163
|
-5 154,926
|
93,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР І.В.Яловенко
|
|
|
|
|
|
|
|